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树脂类新材料生产及技术改造项目

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    2018-7-18 11:48
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    发表于 2018-7-16 10:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    可行性研究报告0
    第一章总 论1
    一、 项目概述1
    二、 项目相关背景1
    1、 政策助推行业快速发展1
    2、 环氧树脂二次加工后应用领域广2
    3、 环氧树脂被广泛应用于风电叶片基体材料2
    4、 发达国家已步入成熟阶段2
    三、 项目必要性3
    1、 公司生产设备较为落后3
    2、 满足客户要求的需要3
    3、 提高盈利能力的需要3
    4、 抓住市场机遇的需要4
    四、 项目可行性4
    1、 公司有完整的经营体系4
    2、 公司拥有经验丰富的生产团队5
    3、 公司管理层具有丰富的行业经验5
    4、 公司客户资源丰富5
    五、 本公司的竞争优势5
    1、 核心技术优势5
    2、 质量优势6
    3、 服务优势6
    4、 客户优势7
    5、 粉末涂料优势7
    第二章企业基本情况8
    一、 企业简介8
    二、 股权结构及股东概况8
    三、 主要财务状况9
    四、 公司获得的相关荣誉9
    五、 人力资源状况9
    六、 公司发展战略11
    第三章市场分析12
    一、 环氧树脂行业发展概况12
    1、 环氧树脂行业概况12
    二、 行业竞争格局及发展趋势17
    1、环氧树脂行业竞争格局17
    2、环氧树脂行业发展趋势19
    第四章项目生产技术分析21
    一、 公司技术研发架构、技术储备及技术创新安排21
    1、 技术研发架构21
    2、 研发人员情况21
    3、 技术储备22
    4、 技术创新安排23
    二、 公司正在研发项目情况23
    三、 研发经费投入情况24
    四、 产品质量控制情况25
    1、 产品生产工艺流程25
    2、 产品质量控制标准25
    3、 产品质量控制措施26
    4、 质量控制成果26
    5、 对于可能发现的质量纠纷所采取的措施26
    五、 公司已取得的知识产权情况26
    第五章项目建设方案及管理实施28
    六、 项目建设方案28
    1、 项目建设的主要内容28
    2、 项目所处地区的自然条件29
    3、 公用配套设施30
    七、 主要原材料及能源供应30
    1、 主要原材料及供应商30
    2、 能源供应30
    八、 项目管理实施31
    1、 项目实施31
    2、 项目控制31
    3、 人员管理31
    第六章环境保护、消防及职业安全卫生32
    一、 环境保护32
    1、 主要污染源和污染物分析32
    2、 环境保护措施方案33
    3、 环境影响分析结论33
    二、 消防33
    三、 职业安全卫生34
    第七章组织机构、劳动定员和人员培训35
    一、 企业组织35
    1、 企业组织结构35
    2、 项目组织结构35
    3、 部门设置及岗位职责36
    4、 企业工作制度38
    二、 劳动定员和人员培训40
    1、 劳动定员40
    2、 人员培训计划40
    第八章项目投资金额及使用计划43
    三、 项目投资金额及其依据43
    四、 投资进度43
    五、 固定资产投资估算43
    六、 流动资金估算46
    七、 资金筹措46
    第九章项目建设进度计划47
    一、 项目实施进度安排47
    1、 项目实施的建设期47
    2、 项目实施原则47
    3、 主要设备的采购和装修承包商的选择安排47
    4、 建筑、装修工程的设计、施工与监理和设备的安装进度时间安排48
    二、 项目实施的阶段性目标48
    第十章本项目各项管理能力分析49
    一、 管理能力分析49
    二、 技术研发创新能力分析50
    三、 生产管理能力分析50
    四、 本项目市场营销措施及能力分析50
    1、 市场营销策略50
    2、 销售推广及销售流程51
    第十一章项目未来3-5年的发展目标52
    一、 未来3-5年内的发展计划52
    1、 产品收入目标52
    2、 产能及产量目标52
    二、 实现项目目标所依据的假设条件52
    三、 实施过程中可能面临的主要困难52
    四、 确保实现规划和目标拟采用的方法或途径53
    1、 市场方面53
    2、 产品方面53
    3、 人力资源方面53
    第十二章项目经济效益分析55
    五、 项目的营业收入55
    六、 项目成本费用分析56
    1、 营业成本56
    2、 税金及附加57
    3、 工资及福利57
    4、 折旧与摊销59
    5、 销售费用60
    6、 管理费用61
    7、 财务费用61
    七、 项目的盈利模式及利润主要来源61
    八、 项目投资未来3-5年现金流量预测62
    1、 预测基础62
    2、 依据63
    3、 现金流量表63
    九、 盈亏平衡分析64
    十、 投资回收期65
    十一、 投资收益分析65
    第十三章项目风险分析及控制措施67
    一、 市场风险分析及控制措施67
    一、 管理风险分析及控制措施68
    二、 金融及汇率风险分析及控制措施68
    1、货币流动性不足的风险68
    2、利率波动的风险69
    三、 人力资源风险及控制措施69
    第十四章可行性研究结论与建议70


    第一章总 论
    一、项目概述
    1、项目名称:树脂类新材料生产及技术改造项目
    2、项目建设单位:广州某某股份有限公司
    3、内容提要
    本募投项目名称为“树脂类新材料生产及技术改造项目”,项目主要产品包括电子封装用环氧树脂、风电叶片用环氧树脂等产品,产品技术可达国际同类产品标准。通过本项目的实施,公司将建设国际一流的树脂类新材料生产基地,以更好地满足市场对树脂类新材料的需求,解决持续提高的客户要求与公司设备落后的矛盾,并为公司提供良好的投资回报和经济效益。
    本项目建设期为两年;计划总投资13,018.62万元,其中建设投资11,579.45万元,铺底流动资金1,439.17万元。项目计划分四年达产,投产首年不产生收益,第二年达产40%,第三年达产80%,第四年达产100%。项目全部达产后,预计可实现营收22,300.00万元人民币,计算期内平均总投资利润率为21.70%(税后),内部收益率为19.67%(税后),税后静态投资回收期为6.05年(含建设期)。
    二、项目相关背景
    1、政策助推行业快速发展
    2011年,发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,其中明确提到,在新材料领域优先发展电器用合成树脂材料、邻甲酚环氧树脂和先进树脂基复合材料及其低成本制备技术;
    工信部在2016年9月份发布的《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》中也提到,要发展印制电路板用特种环氧树脂、聚酰亚胺树脂、热固性聚苯醚树脂等为刚性板配套的特种树脂。
    除此之外,《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》和《新材料产业发展指南》等政策中也均提到,要大力推动合成新材料的发展。
    2、环氧树脂二次加工后应用领域广
    环氧树脂二次加工是以聚氨酯预聚物改性环氧树脂(A组分)与自制的固化剂(B组分)按10:1~1:1(重量比)的比例配制成耐高温、韧性好、反应活性大的固化体系。其中聚氨酯预聚物为端羟基聚硅氧烷和二异氰酸酯按一定比例在一定条件下反应制成异氰酸酯基团封端的聚硅氧烷聚氨酯预聚物,再采用此聚氨酯预聚物对环氧树脂进行改性处理。而自制的固化剂由二元胺、咪唑类化合物、硅烷偶联剂,无机填料以及催化剂组成。
    环氧树脂二次加工技术虽然发展较晚,但由于它具有粘结范围广、强度高、结构简单、密封性好等很多优点,因此发展较快。目前国内外广泛应用于机床、农机、汽车、造船、仪表、航空、电瓷、电子与电器、建筑等领域,已经得到普遍的重视,应用范围日益增大。
    3、环氧树脂被广泛应用于风电叶片基体材料
    能源和环境是目前人类生存和发展所面临的两大危机,随着能源可持续发展的需要、技术的进步、环境保护意识的增强,加上全球能源危机和环境污染的日益严重,发展可再生且无污染的新生能源显得尤为重要。而风能作为可再生能源之一,以其丰富的资源总量,受到了全球科学家的关注,其开发潜力也已被各国政府一致认可。
    在发电机功率确定的条件下,如何提高发电效率以获取更大的风能,一直是风力发电追求的目标,而叶片作为风力发电机组(简称风电叶片)有效捕获风能的关键部件,对捕风能力的提高起到着决定性的作用,环氧树脂因其具有力学性能、粘结性能、低收缩率、低粘度等优点,被广泛用于叶片基体材料。
    4、发达国家已步入成熟阶段
    国外发达国家在环氧树脂领域起步较早,历经多年发展,对环氧树脂产品品种、质量及应用已经进入成熟阶段,特别是美国、日本和西欧部分国家,未来发展方向将逐渐向产品应用领域开发和高端产品专用性研制偏重。
    目前,国际知名环氧树脂深加工企业在产品质量与产品开发上,均具有相当大的优势。首先,在产品质量上,国外环氧树脂产品普遍较好,主要表现在几个方面:一是树脂色泽浅,液态树脂无色透明,固态树脂为纯白色;二是环氧当量变化幅度小;三是分子量比较集中;四是挥发物杂质含量低;五是水解氯及Na含量低。其次,在新产品开发方面,跨国公司根据市场需求的变化,及时改变生产策略。
    三、项目必要性
    1、公司生产设备较为落后
    随着技术的快速进步,现代制造业对生产设备的要求越来越高,具备高效、优质、低成本、环保等优点的全自动设备,已逐渐代替传统手动设备。公司目前的环氧树脂加工设备均为手动设备,与同行业内已经有多条全自动生产线的企业相比,无论在“效率”、“人力”还是“耗材”方面都存在着一定的劣势,使公司在市场竞争中处于相对不利的地位。公司此次项目的建设,将对产线进行更新,用全自动设备替代手动设备,项目建设完成后,公司竞争力将得到极大的提高,为拓展更大的市场提供有利支撑。
    2、满足客户要求的需要
    企业在工业化程度较低的阶段,仅凭借基本技能、基础设施、有利的资源和低廉的劳动力成本就能轻易地获得客户,但随着经济的快速发展,加上技术也在不断的进步,市场对各行业的要求也在持续的提高。环氧树脂改性产品作为下游行业生产所需的重要材料,近年来,随着下游各行业技术的不断突破,对环氧树脂改性产品的要求也在不断的提高,公司如果不能及时吸纳新的技术,开展创新活动,提高自身能力,以满足不断提高的客户要求,不仅会制约未来的市场开拓,现有的客户也将逐渐流失,最终被市场所淘汰。
    3、提高盈利能力的需要
    根据公司未来的发展战略,公司将进一步扩大现有的业务规模。届时,公司产品应用领域将不断拓宽,客户对产品的要求也将更加多样化。面对市场持续提高的要求,公司不断谋求新的发展和创造新的利润增长点,一方面通过提高产品技术水平以技术领先取得行业优势地位,另一方面通过不断优化产品结构,扩大产品的应用范围,提高盈利能力。
    经过前期的努力,公司已经成为我国环氧树脂深加工行业的重要企业,但由于厂房和生产设备的限制,在一定程度上阻碍了公司向高端产品领域发展的要求。因此,公司此次项目建设,通过引进先进的生产设备,加强高端产品的生产,完善产品系列类别,扩大产品产能,降低生产成本,以达到提升市场占有率,提高产品技术含量与盈利能力的目的。
    4、抓住市场机遇的需要
    随着环氧树脂的应用领域不断被扩大,很多场合都对环氧树脂的性能提出了更加苛刻的要求,为了满足市场不同的需求,就必须对环氧树脂进行改性,这也让环氧树脂加工行业得到了较大的发展,行业前景不断被看好。目前对环氧树脂的改性主要集中在增韧、阻燃和可降解方面,结构还显得较为单一,未来随着应用领域的持续扩大,各种特性的环氧树脂需求都将增长,现有结构将会改变。
    公司此次项目建设,不仅能发挥公司自身技术优势,将已开发的配方投入生产,丰富公司现有的产品类型,延伸产品的应用范围,还能实现产品的规模化生产,有效摊薄单位产品生产成本,实现规模效益,对公司扩大销售市场与盈利空间均有积极的作用。
    四、项目可行性
    1、公司有完整的经营体系
    公司自2005年成立至今,在环氧树脂加工行业深耕多年,生产的风电叶片用环氧树脂、电子封装用环氧树脂等产品不仅深受客户欢迎,还取得了市场的高度认同,已经相继取得ISO9001、ISO14001、德国GL、美国UL认证,并于2015年荣获“广东省高新技术企业”称号。在持续的经营过程中,公司已经形成了一套囊括研发、采购、生产和销售的完整体系,依靠此套体系,公司能够快速将产品实现从研发到盈利的转化。
    2、公司拥有经验丰富的生产团队
    公司拥有一支30人的生产团队,均为专业知识扎实、生产经验丰富的生产人员。该团队不仅对生产流程熟悉,在多年的生产操作过程中,还具备了解决各种突发状况的能力,是保证产品安全、稳定生产的重要支撑。公司经验丰富的生产团队,能够快速适应新产线的操作,减少建设周期,实现盈利。
    3、公司管理层具有丰富的行业经验
    公司股东和管理人员大多均是在化工行业从业多年的人士,其中实际控制人谭军总经理与罗卫明副总经理更是科班出身,不仅拥有丰富的理论知识,更拥有超过20年的化工领域研发、生产、销售和管理从业经历,对公司所处环氧树脂深加工行业有着丰富的经验和深刻的认识。管理层拥有丰富的行业背景和经验优势,一方面有利于公司准确把握行业现状,制定顺应行业发展趋势的战略规划,另一方面管理层多年从业经历积累下的行业资源亦为公司提供持续发展动力,这些都能为本次项目的开展提供有利的支撑。
    4、公司客户资源丰富
    公司从事环氧树脂深加工多年来,以优质的产品和服务,获得了客户的一致认同,并保持长期合作。目前,公司客户包括明阳风电,三一风电,雄韬电源,艾诺斯华达,深圳汉宇,深圳麦捷,深圳万润,深圳雷曼光电,深圳英唐,惠州科士达,东莞华容,惠州志源,惠州海志,广州添鑫等多家上市公司和知名企业,能够为公司此次项目建设完成后提供大量订单。
    五、本公司的竞争优势
    1、核心技术优势
    公司是集对环氧树脂深加工的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。公司自成立以来,一直致力于配方的开发工作,在多年的研究和实践中,不仅建立了高效的研发体系,能够迅速根据客户需求开发不同特性的产品,还丰富了公司的产品体系,为公司提供了更多的盈利机会。
    公司始终以技术创新作为企业发展的动力与核心竞争力。自2005年成立至今,已相继取得ISO9001、ISO14001、德国GL、美国UL认证,蓄电池及LED环氧封装胶水荣获广东省高新技术产品,同时公司是蓄电池行业标准的制定者之一。现公司拥有授权发明专利7项,同时还有多项发明专利正在申请中。近年来,公司不断加强对技术人才队伍的建设,技术优势继续得到提升,新成立了复合材料事业部,为开拓新市场奠定基础。公司后期将加大对新产品开发的投入,提高研发能力,用科技含量高、附加值高的产品,提高企业的盈利能力。
    此外,公司研发团队共有26人,其中近70%拥有本科学历,研发人员经验丰富,专业知识扎实,为公司研发工作的持续开展,提供了有利的支撑。
    2、质量优势
    公司发展多年来,始终贯彻品质第一的宗旨,从原材料采购到产品生产,均建立了内控有效的质量管理体系。在原材料采购上,公司建立了严格的采购制度,不仅对供应商的技术水平、资质、供货能力、质量稳定性与市场口碑均有较高要求,在采购过程中,公司更是由专门的品保人员对原材料进行检验,确保从源头保证质量;在产品生产上,除了生产部对产品的例行检查外,公司品保部也会不定时在各个生产环节中,对半成品、中间品以及成品进行检验,确保能够及时发现不良品,在产品出货前,公司将对产品再次进行严格检查,合格后才能发送给客户。谨慎而严格的质控,是公司经营多年来保持产品质量稳定的重要保障,更是公司赢得客户信任的原因,目前,公司一次性合格率达到97.44%,出厂合格率更是达到100%,成立至今未发生重大客诉。
    3、服务优势
    公司高度重视服务体系的建设,完善、健全的服务体系是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来,坚持以客户需求为导向,凭借多年的技术积累与经验丰富的研发团队,公司具备快速响应客户需求的能力,能够通过与客户的不断沟通,为客户提供契合的产品。在售后上,公司更是建立了高效率的售后体系,确保公司技术人员能在客户反馈问题24小时内到达现场,为客户及时解决问题,恢复生产。
    4、客户优势
    作为在业内深耕多年的企业,公司凭借雄厚的研发实力、先进的生产工艺、优质的客户服务与高性价比的产品,获得了客户的一致认同。目前,公司与明阳风电,三一风电,雄韬电源,艾诺斯华达,深圳汉宇,深圳麦捷,深圳万润,深圳雷曼光电,深圳英唐,惠州科士达,东莞华容,惠州志源,惠州海志,广州添鑫等多家上市公司和知名企业保持长期稳定的合作服务关系。拥有这些优质的客户资源一方面彰显公司出色的品牌地位,另一方面也为公司能够取得可持续的优质订单,并回收货款提供坚实的保障。

    我公司专业编写下列类型的可行性研究报告具体包括:
    1. 用于报送国家发改委立项、核准或备案的可行性研究报告。
    2. 用于银行贷款的可行性研究报告。
    3. 用于融资、对外招商合作的可行性研究报告。
    4. 用于申请国家政策资金的可行性研究报告。
    5. 用于IPO上市募投的可行性研究报告。
    6. 用于园区评价定级的可行性研究报告。
    7. 用于企业工程建设指导的可行性研究报告。
    8. 用于企业申请政府补贴的可行性研究报告
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